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公示公告

2017年度人影办部门预算草案

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来源: 局办公室发布时间:2017-02-09

 


 

第一部分 成都市人工影响天气办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市人工影响天气办公室2017年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

第四部分 2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、财政拨款“三公”经费表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表


第一部分

成都市人工影响天气办公室概况


一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

成都市人工影响天气办公室是公益一类事业单位,前身为“成都市人工防雹降雨办公室”,成立于1976年。20094月,经市编委批复,正式更名为成都市人工影响天气办公室。成立之初批准的人员编制为6个,1993年开始增至10个事业编制延续至今。基本职能如下:

1、拟定全市人工影响天气的发展规划、计划并组织实施。负责全市人工影响天气安全生产工作,组织贯彻执行上级有关人工影响天气的政策、技术规范和业务流程,制定并组织实施全市人工影响天气工作的各项规章制度和实施细则。同时负责全市人工影响天气业务管理、技术指导、技术培训和相关资质报批,指导区市县人影工作的规范化建设及管理;

2、争取和落实人影项目和经费,监督区市县人工影响天气专项经费的落实和使用;负责全市人工影响天气弹药、作业装备采买、管理、维护维修。

3、负责全市人工影响天气作业时间空域申报及作业指挥。承担人工影响天气保障服务任务,负责组织实施消雹增雨、消除污染、重大活动天气保障等人工影响天气服务工作。

4 负责组织全市人工影响天气业务的科学研究及新技术新项目的开发应用工作。组织实施全市人工影响天气业务的现代化建设工作。

(二)2017年重点工作

继续做好全市气象防灾减灾、改善城市大气环境质量、重大社会活动保障等方面的工作。

1、强化安全管理工作,在严格安全管理制度、加强安全技能培训和提高作业点安全标准三方面抓紧做实。

2、紧扣成都“智慧气象”发展,提升人影业务能力。继续提高人工影响天气作业能力和云水资源监测能力;完善地基、空基并重的全域成都人影作业体系,提升地面人影作业影响面积20%;加强人影技术研究与试验,不断提高作业的科学性和有效性。


二、部门预算单位构成

仅含成都市人工影响天气办公室本级。


第二部分

成都市人工影响天气办公室

2017年部门预算情况说明


一、2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算191.55万元。收入包括:农林水支出191.55万元。


二、2017年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都市人工影响天气办公室2017年一般公共预算当年拨款191.55万元,比2016年预算269.31万元减少77.76万元,降低28.87%。,变动的主要原因是:项目支出预算103.66万元,较2016187.71万元减少84.05万元,降低44.8%

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出191.55万元,占100%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

农林水支出(类)农业(款)行政运行(农业)(项)预算数为191.55万元,比2016年预算269.31万元减少77.76万元,变动的主要原因是:

1、基本支出预算87.89万元,比201681.60万元增加6.29万元,增加7.7%。其中:人员支出77.39万元,比2016年的66.2万元增加11.19%,主要原因是机关事业养老保险改革带来的支出结构变动;对个人和家庭的补助9.0万元,与2016年持平;基本公用支出10.5万元,比2016年的6.4万元增加64.1%,主要原因是财政调高了公务用车运行费标准。另有6.0万元机动经费,用于规范绩效工资和调资部分。

2、项目支出预算103.66万元,较2016187.71万元减少84.05万元,降低44.8%。原因是2016年购买弹药量较大,而且2016年结转人工影响天气补助资金为80万元(川财农[2015]43号),用于人影业务专项建设。


三、2017年一般公共预算基本支出情况说明

成都市人工影响天气办公室2017年一般公共预算基本支出87.89万元,其中:

人员经费68.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出;

公用经费10.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费;

对个人和家庭的补助9万元,主要包括:住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。


四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2017年预算未安排此经费。

(二)公务接待费

2017年预算安排0.8万元,与2016年预算持平。

(三)公务用车购置及运行维护费

成都市编办核定公务用车车编1辆,目前实际公务用车车辆保有量为1辆。2017年预算安排公务用车购置及运行维护费7.65万元,用于1辆公务车和2辆特种专业技术用车的(燃油、维修、保险)等方面支出,其中公务用车4.15万元,特种专业技术用车3.5万元。较2016年预算增加5.15万元,增长206%,变动的主要原因是20162辆特种专业技术用车费用没有计入在内,同时行政参公单位车改以后,调高了公务用车运行费标准。

注:特种专业技术用车3.5万元在项目经费中支出,预算软件生成后自动加入到三公经费中。


五、2017年政府性基金预算支出情况的说明

成都市人工影响天气办公室2017年无政府性基金预算。


六、2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,成都市人工影响天气办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入、上年结转(2017年无结转);支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出,成都市人工影响天气办公室2017年收支总预算191.55万元。


七、2017年收入预算情况说明

成都市人工影响天气办公室2017年收入预算191.55万元,其中:一般公共预算拨款收入191.55万元,占100%


八、2017年支出预算情况说明

2017年部门预算本年支出总计191.55万元,其中:基本支出预算87.89万元,占45.88%;部门项目支出预算103.66万元,占54.12%;其中:运转类项目33.8万元,占17.65%,专项类项目69.86万元,占36.47%


九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

成都市人工影响天气办公室2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计28.53万元。

(二)政府采购情况

2017年成都市人工影响天气办公室未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

2016年,成都市人工影响天气办公室共有车辆3辆,其中,一般公务用车1辆、特种专业技术用处2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2017年成都市人工影响天气办公室实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算69.86万元。


第三部分

名词 解 释


成都市人工影响天气办公室2017年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入:指成都市财政当年拨付的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指成都市人工影响天气办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

专项资金:指由市级财政性资金安排,用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务,在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

“三公"经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指部门的公用经费(包含所有单位的公用经费及行政(参公)单位的运转类项目经费),包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分

2017年部门预算表


财政拨款收支总表

编制单位:成都市人工影响天气办公室本级                                                                                   单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

191.55

一、本年支出

191.55

191.55

 

()一般公共预算拨款

191.55

 ()社会保障和就业

10.15

10.15

 

()政府性基金预算拨款

 

 ()医疗卫生与计划生育支出

7.20

7.20

 

 

 

 ()农林水支出

165.20

165.20

 

一、上年结转

 

 ()住房保障支出

9.00

9.00

 

()一般公共预算拨款

 

 

 

 

 

()政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

191.55

191.55

191.55

 


一般公共预算支出表

编制单位:成都市人工影响天气办公室本级                                                                                   单位:万元

功能分类科目

2016年预算数

2017年预算数

2017年预算数比2016年预算数

功能科目类

功能科目项名称

小计

基本

支出

项目

支出

专项

资金

增减额

增减%

 

合计

199.11

191.55

87.89

103.66

 

-7.56

-3.80

208

社会保障和就业支出

12.71

10.15

10.15

 

 

-2.56

-20.14

  20805

  行政事业单位离退休

12.71

10.15

10.15

 

 

-2.56

-20.14

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.71

10.15

10.15

 

 

-2.56

-20.14

210

医疗卫生与计划生育支出

 

7.20

7.20

 

 

7.20

 

  21011

  行政事业单位医疗

 

7.20

7.20

 

 

7.20

 

    2101102

    事业单位医疗

 

7.20

7.20

 

 

7.20

 

213

农林水支出

177.40

165.20

61.54

103.66

 

-12.20

-6.88

  21301

  农业

177.40

165.20

61.54

103.66

 

-12.20

-6.88

    2130199

    其他农业支出

20.00

33.80

 

33.80

 

13.80

69.00

    2130104

    事业运行(农业)

59.89

61.54

61.54

 

 

1.65

2.76

    2130119

    防灾减灾

97.51

69.86

 

69.86

 

-27.65

-28.36

221

住房保障支出

9.00

9.00

9.00

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

9.00

9.00

9.00

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

9.00

9.00

9.00

 

 

 

 


一般公共预算基本支出表

编制单位:成都市人工影响天气办公室本级                                                                                   单位:万元

科目编码

科目名称

2017年基本支出

合计

人员经费

公用经费

对个人和家庭的补助支出

 

合计

87.89

68.39

10.50

9.00

301

工资福利支出

68.39

68.39

 

 

  30101

  基本工资

18.23

18.23

 

 

  30102

  津贴补贴

0.98

0.98

 

 

  30104

  绩效工资

25.20

25.20

 

 

  30105

  机关事业单位基本养老保险缴费

10.15

10.15

 

 

  30107

  城镇职工基本医疗保险缴费

7.20

7.20

 

 

  30199

  其他工资福利支出

6.63

6.63

 

 

302

商品和服务支出

10.50

 

10.50

 

  30201

  办公费

1.50

 

1.50

 

  30204

  水费

0.10

 

0.10

 

  30205

  电费

2.00

 

2.00

 

  30206

  邮电费

0.73

 

0.73

 

  30208

  物业管理费

0.72

 

0.72

 

  30209

  维修护费

0.50

 

0.50

 

  30220

  公务接待费

0.80

 

0.80

 

  30222

  公务用车运行维护费

4.15

 

4.15

 

307

对个人和家庭的补助

9.00

 

 

9.00

  30711

  住房公积金

9.00

 

 

9.00


财政拨款“三公”经费表

编制单位:成都市人工影响天气办公室本级                                                                                   单位:万元

单位

代码

单位名称

2016年预算数

2017年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置

及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置

及运行费

公务接待费

公务用车购置费

公务用车运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

692

  成都市人工影响天气办公室

3.30

 

 

2.50

0.80

8.45

 

 

7.65

0.80


政府性基金预算支出表

编制单位:成都市人工影响天气办公室本级                                                                                   单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

专项资金

 

 

 

 


部门收支总表

编制单位:成都市人工影响天气办公室本级                                                                                   单位:万元

收入

支出

项目

2017年预算数

项目

2017年预算数

项目

2017年预算数

项目

2017年预算数

一、财政拨款收入

191.55

一、社会保障和就业

10.15

    其中:一般公共预算拨款收入

191.55

二、医疗卫生与计划生育支出

7.20

          政府性基金预算财政拨款收入

 

三、农林水支出

165.20

二、事业收入

 

四、住房保障支出

9.00

三、事业单位经营收入

 

 

 

四、上级补助收入

 

 

 

五、其他收入

 

 

 

六、附属单位上缴收入

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

191.55

本年支出合计

191.55

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

191.55

支出总计

191.55


部门收入总表

编制单位:成都市人工影响天气办公室本级                                                                                   单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费

 

合计

191.55

 

191.55

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

10.15

 

10.15

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

10.15

 

10.15

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.15

 

10.15

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7.20

 

7.20

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

7.20

 

7.20

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

7.20

 

7.20

 

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

165.20

 

165.20

 

 

 

 

 

 

 

 

  21301

  农业

165.20

 

165.20

 

 

 

 

 

 

 

 

    2130104

    事业运行(农业)

61.54

 

61.54

 

 

 

 

 

 

 

 

    2130119

    防灾减灾

69.86

 

69.86

 

 

 

 

 

 

 

 

    2130199

    其他农业支出

33.80

 

33.80

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

9.00

 

9.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

9.00

 

9.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

9.00

 

9.00

 

 

 

 

 

 

 

 


部门支出总表

编制单位:成都市人工影响天气办公室本级                                                                                   单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

专项资金

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位的补助支出

 

合计

191.55

87.89

103.66

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

10.15

10.15

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

10.15

10.15

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.15

10.15

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7.20

7.20

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

7.20

7.20

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

7.20

7.20

 

 

 

 

 

213

农林水支出

165.20

61.54

103.66

 

 

 

 

  21301

  农业

165.20

61.54

103.66

 

 

 

 

    2130104

    事业运行(农业)

61.54

61.54

 

 

 

 

 

    2130119

    防灾减灾

69.86

 

69.86

 

 

 

 

    2130199

    其他农业支出

33.80

 

33.80

 

 

 

 

221

住房保障支出

9.00

9.00

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

9.00

9.00

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

9.00

9.00

 

 

 

 

 

 


成都市气象实况

13.2℃ 湿度:47%
风速:1.0m/s
降水:0mm
风向:南风
多云
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